Operationele impact
Transactievolume, behandeltijd, foutpercentage en herstelwerk vormen de IST-situatie. De verwachte reductie na automatisering bepaalt hoeveel uren en foutkosten daadwerkelijk verdwijnen.
THE BUSINESS FLOOR · TOOL
Automation ROI Calculator
Van tijdswinst naar een businesscase die onderscheid maakt tussen harde besparing, capaciteit en verwachte bedrijfswaarde.
IST→SOLL→CAPACITEIT→ROI & PAYBACK
01
IST
Wat kost het proces nu?
Huidige operationele kostenwaarde€ 60.2401.200 reguliere uren + 60 hersteluren per jaar
02
SOLL
Wat verandert er?
Na automatisering780 uur vrij72 fouten per jaar over; € 4.788 harde foutbesparing
03
CAPACITEIT
Waar gaan de vrijgekomen uren naartoe?
Verdeel 100% van de vrijgekomen capaciteit. Alleen aantoonbare personeelsbesparing of een voorkomen FTE telt mee in de harde ROI. Groei met een bewezen vermeden FTE hoort daarom in die eerste categorie.
Harde besparing Productief Groei Onbekend
Totaal: 100%
04
RESULTAAT
Van tijdswinst naar businesscase.
Huidige proceskostenwaarde€ 60.240per jaar
Vrijgekomen capaciteit780 uur234 uur hard gemonetariseerd
Structurele businesswaarde€ 28.716netto waarde per volledig operationeel jaar
ROI economische levensduur352%over de ingevoerde levensduur van 36 maanden
Terugverdientijd10 mndbinnen levensduur van 36 maanden
TBF BusinesscaseSterk onder voorwaarden
De businesscase is overtuigend, maar 62% van de bruto businesswaarde komt uit productieve herinzet. Valideer die waarde vóór besluitvorming.
Harde financiële waarde
€ 5.316 per jaar
- Personeelsbesparing / voorkomen FTE
- € 9.828
- Minder herstelarbeid + foutkosten
- € 4.788
- Verschil overige proceskosten
- € 0
- Structurele software / onderhoud
- − € 9.300
Aanvullende bedrijfswaarde
€ 23.400 per jaar
- Productieve capaciteit
- 312 uur
- Waarde per productief uur
- € 75
- Groei-capaciteit, niet gemonetariseerd
- 156 uur
- Nog geen bestemming
- 78 uur
Operationele kostenwaarde
Voor en na automatisering
Let op: de daling in arbeidswaarde is operationele capaciteitswinst. Alleen het toegewezen deel onder ‘harde besparing / voorkomen FTE’ wordt als cashbesparing in de harde ROI opgenomen.
Payback
Cumulatieve businesscase
Implementatiekosten worden lineair over de implementatieperiode verdeeld. Baten lopen in dezelfde periode lineair op van 1/N naar 100%.
Scenarioanalyse
Hoe robuust is de businesscase?
| Conservatief | Basis | Optimistisch | |
|---|---|---|---|
| Tijdsreductie | 46% | 65% | 75% |
| Foutreductie | 49% | 70% | 77% |
| Productieve uurwaarde | € 56 | € 75 | € 75 |
| Vrijgekomen uren | 546 | 780 | 897 |
| Netto structurele waarde | € 13.216 | € 28.716 | € 34.179 |
| ROI levensduur | 73% | 352% | 450% |
| ROI jaar 1 | -54% | 33% | 70% |
| Payback | 23 mnd | 10 mnd | 8 mnd |
De lifecycle-ROI gebruikt exact de ingevoerde economische levensduur. ROI jaar 1 blijft zichtbaar als aanvullende kortetermijnindicator.
Wat de tool bewust níét doet
Geen hoog ROI-percentage om het project mooi te rekenen.
Niet-toegewezen uren krijgen altijd €0 waarde. Groei-capaciteit telt alleen hard mee als deze aantoonbaar een FTE of personeelsuren voorkomt en daarom onder ‘harde besparing’ wordt geplaatst. Foutreductie wordt onafhankelijk van tijdsreductie berekend. Productieve capaciteit telt alleen in de bredere businesscase en blijft zichtbaar als verwachting.
METHODIEK
Hoe bereken je de ROI van automatisering?
Een automation businesscase begint niet bij een ROI-percentage, maar bij het huidige proces. De calculator meet hoeveel tijd en fouten verdwijnen en maakt daarna expliciet wat er met de vrijgekomen capaciteit gebeurt. Alleen zo voorkom je dat tijdswinst automatisch als cashbesparing wordt gepresenteerd.
Waarde van capaciteit
Vrijgekomen uren worden verdeeld over harde besparing, productieve herinzet, groei opvangen en nog niet toegewezen capaciteit. Alleen harde besparing is automatisch financiële besparing; productieve herinzet blijft een expliciete waarde-aanname.
ROI en payback
De structurele waarde wordt afgezet tegen implementatiekosten, softwarekosten, onderhoud en economische levensduur. De tool toont daarnaast een conservatief scenario en maakt zichtbaar wanneer de case sterk leunt op zachte waarde.
Wanneer is een automation businesscase sterk?
Niet alleen wanneer de ROI hoog is. De kwaliteit van de aannames telt mee. Een case die vooral op aantoonbare kostenbesparing rust is robuuster dan een case waarvan het grootste deel van de waarde pas ontstaat door veronderstelde productieve herinzet.
Waarom een conservatief scenario?
Automatiseringsprojecten kunnen minder tijd besparen, langer duren of duurder uitvallen dan gepland. Daarom stresst de calculator de belangrijkste aannames en vergelijkt hij het basisscenario met een conservatievere uitkomst.
Meer over het meten van processen en het opbouwen van een businesscase staat in Waarom processen pas interessant worden als je weet wat ze kosten.
THE BUSINESS FLOOR
Gebruik de uitkomst als startpunt voor een betere investeringsdiscussie.
De calculator geeft geen investeringsadvies en zegt niet ‘doen’ of ‘niet doen’. Hij maakt zichtbaar welke aannames hard zijn, waar capaciteit vrijkomt en hoe gevoelig de businesscase is voor tegenvallende resultaten.