THE BUSINESS FLOOR · TOOL
Automation ROI Calculator
Van tijdswinst naar een businesscase die onderscheid maakt tussen harde besparing, capaciteit en verwachte bedrijfswaarde.
IST
Wat kost het proces nu?
SOLL
Wat verandert er?
CAPACITEIT
Waar gaan de vrijgekomen uren naartoe?
Verdeel 100% van de vrijgekomen capaciteit. Alleen aantoonbare personeelsbesparing of een voorkomen FTE telt mee in de harde ROI. Groei met een bewezen vermeden FTE hoort daarom in die eerste categorie.
RESULTAAT
Van tijdswinst naar businesscase.
De investering verdient zich ruim binnen de economische levensduur terug en blijft ook bij conservatievere aannames positief.
Harde financiële waarde
€ 5.316 per jaar
- Personeelsbesparing / voorkomen FTE
- € 9.828
- Minder herstelarbeid + foutkosten
- € 4.788
- Verschil overige proceskosten
- € 0
- Structurele software / onderhoud
- − € 9.300
Aanvullende bedrijfswaarde
€ 23.400 per jaar
- Productieve capaciteit
- 312 uur
- Waarde per productief uur
- € 75
- Groei-capaciteit, niet gemonetariseerd
- 156 uur
- Nog geen bestemming
- 78 uur
Operationele kostenwaarde
Voor en na automatisering
Let op: de daling in arbeidswaarde is operationele capaciteitswinst. Alleen het toegewezen deel onder ‘harde besparing / voorkomen FTE’ wordt als cashbesparing in de harde ROI opgenomen.
Payback
Cumulatieve businesscase
Implementatiekosten worden lineair over de implementatieperiode verdeeld. Baten lopen in dezelfde periode lineair op van 1/N naar 100%.
Scenarioanalyse
Hoe robuust is de businesscase?
| Conservatief | Basis | Optimistisch | |
|---|---|---|---|
| Tijdsreductie | 46% | 65% | 75% |
| Foutreductie | 49% | 70% | 77% |
| Vrijgekomen uren | 546 | 780 | 897 |
| Netto structurele waarde | € 17.311 | € 28.716 | € 34.179 |
| ROI levensduur | 129% | 352% | 450% |
| ROI jaar 1 | -38% | 33% | 70% |
| Payback | 18 mnd | 10 mnd | 8 mnd |
De lifecycle-ROI gebruikt exact de ingevoerde economische levensduur. ROI jaar 1 blijft zichtbaar als aanvullende kortetermijnindicator.
Wat de tool bewust níét doet
Geen hoog ROI-percentage om het project mooi te rekenen.
Niet-toegewezen uren krijgen altijd €0 waarde. Groei-capaciteit telt alleen hard mee als deze aantoonbaar een FTE of personeelsuren voorkomt en daarom onder ‘harde besparing’ wordt geplaatst. Foutreductie wordt onafhankelijk van tijdsreductie berekend. Productieve capaciteit telt alleen in de bredere businesscase en blijft zichtbaar als verwachting.
THE BUSINESS FLOOR
Gebruik de uitkomst als startpunt voor een betere investeringsdiscussie.
De calculator geeft geen investeringsadvies en zegt niet ‘doen’ of ‘niet doen’. Hij maakt zichtbaar welke aannames hard zijn, waar capaciteit vrijkomt en hoe gevoelig de businesscase is voor tegenvallende resultaten.